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温州市司法局关于完善内部控制各组织机构的通知
时间:2019-11-07 来源:北京快3-登陆入口 浏览次数: 字号:[ ]

北京快3局机关各处室、直属分局:

根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制北京快3的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《财政部关于印发<行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)>的通知》(财会〔2017〕1号),及《温州市财政局关于全面推进行政事业单位内部控制北京快3实施工作的通知》(温财会〔2019〕570号)的要求,为规范北京快3局内部控制管理,保障各项内部控制北京快3工作顺利开展,成立内部控制领导小组、内部控制管理机构、内部控制牵头部门、内部控制执行机构及内部控制监督机构,现将机构具体组织名称、成员构成及职责通知如下: 

一、内部控制工作领导小组及职责

组  长:卢  斌 党委书记 局长

副组长:南宝存 党委委员、副局长

北京快3王温临 党委委员、政治部主任

成  员:林思可 办公室主任

马群英 政治部副主任

北京快3林志数 政府法律事务处处长

卢宪铭 法考与信息处处长

孔益佩 装备处处长

吴中希 公法处副处长

北京快3其主要职责为:确立内部控制政策,审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制,部署内部控制的重大事项和管理措施;完善内部控制工作具体方案,按规定落实内部控制工作;定期或不定期召开会议,研究内部控制工作情况,审议风险事件定级和责任追究建议,提出加强和改进的措施;加强内部控制工作的监督指导。

北京快3领导小组组长负总责。领导小组各副组长根据分管工作,落实、督促、完善内部控制工作。领导小组各成员根据部门职责提出、推进、落实好本部门的内部控制工作。

二、内部控制工作小组及职责

组  长:孔益佩   装备处处长

成  员:张爱武   政治部工作人员

北京快3罗礼华   办公室工作人员

陈爱玉   装备处工作人员

郑应金   装备处工作人员

北京快3徐  亮   装备处工作人员

其主要职责为:承担内控的日常工作。牵头组织培训,审核基本制度,审核风险管理办法与工作流程,审核内部控制操作规程与工作流程,组织检查、考核和评价,对经济业务活动存在的问题研究提出处理意见并向领导小组报告;对内部控制情况实施监督,报告内部控制体系运行情况。

北京快3三、内部控制牵头部门

内部控制工作由局装备处牵头,各相关部门配合。其主要职责为:

1.负责拟定单位内部控制体系北京快3工作方案及计划并报内控领导小组审批;

2.负责组织单位内部控制建立健全与有效实施工作的落实;

北京快33.负责组织单位内部控制体系北京快3工作各阶段专题培训;

4.负责牵头组织单位各部门内部控制体系北京快3各阶段工作,并提供指导;

5.负责按照内控领导小组的要求完成单位层面内部控制体系北京快3工作任务;

6.负责定期汇报并总结本单位内部控制体系北京快3工作的成果,形成报告上报内控领导小组;

7.负责第三方中介机构相关工作内容的衔接与协调。

四、内部控制执行机构及其职责

涉及预算、收支、资产、采购,工程、合同等六大经济业务活动的各处室负责人及其所属处室组成北京快3局内部控制执行机构。其主要职责为:

1.各自业务范围内的内部控制需求和相关制度北京快3及其组织实施。

北京快32.完成本处室负责的业务领域、业务环节内控体系建立

北京快3健全和有效实施。

北京快33.配合装备处完成具体内控体系建立健全和有效实施工作任务。

4.完成归口管理业务内控制度的建立健全和有效实施工作的指导。

北京快3五、内部控制联合监督小组

北京快3内部控制监督工作由局机关纪委负责,其主要职责为:

1.单位内部控制监督检查机制的建立与运行;

2.监督单位内部控制工作中决策机构、管理机构、执行机构运行情况;

3.监督单位各业务层面的内部控制行为按照内部控制要求运行情况;

4.定期对单位内部控制工作开展情况进行监督与评价;

北京快35.定期向内控领导小组汇报内部控制监督检查工作开展情况。

 



温州市司法局办公室

2019年11月6日


037温州市司法局关于完善内部控制各组织机构的通知.doc

 

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